Rechnungen und Bons

AuraPOS unterscheidet drei Arten von Geschäftsdokumenten, die alle automatisch aus einem Verkauf erzeugt werden.

Die 3 Dokumente

Kassenbon (80 mm thermisch)

Bei jedem Verkauf auf dem Thermodrucker gedruckt. Kompaktes Format, optimiert für eine Standard-80-mm-Rolle. Produktdetail, MwSt. pro Satz, Gesamtsumme, Zahlungsmittel, Wechselgeld.

Vollständiges Dokument für Geschäftskunden, die es für ihre Buchhaltung benötigen. Enthält alle gesetzlichen Angaben (MwSt., KBE/KvK/RCS, IBAN), die vollständigen Kontaktdaten des Kunden und eine zeilenweise Produktaufstellung.

Peppol BIS 3.0-Rechnung (XML UBL)

Strukturiertes elektronisches Format für den B2B-Austausch zwischen Buchhaltungssoftware. In der Beta-Phase deaktiviert, wird mit der stabilen Version aktiviert, rechtzeitig zur belgischen Frist vom 01.01.2026.

Wann AuraPOS eine A4-Rechnung erzeugt

Drei Szenarien lösen die Erzeugung aus:

Ausdrückliche Anforderung an der Kasse: Bevor Sie den Verkauf validieren, kreuzen Sie Rechnung erzeugen im Zahlungsfenster an. AuraPOS fordert die Zuordnung des Kunden an (für eine Rechnung erforderlich).
Überweisungsmodus / aufgeschobene Zahlung: Wenn Sie Überweisung als Zahlungsmittel wählen, wird die Rechnung automatisch mit dem Hinweis "Zu zahlen vor [Fälligkeitsdatum]" erzeugt.
Konvertierung eines bestehenden Bons: Aus dem Bonverlauf können Sie einen bereits ausgestellten Bon in eine A4-Rechnung umwandeln (Popup, um den Kunden einzugeben, wenn noch nicht zugeordnet).

Format beim Druck wählen

Bei der Erzeugung bietet ein Popup:

Nur 80-mm-Bon drucken
Nur A4 drucken
Beide (Bon für den Kunden in der Hand, A4 zur Archivierung oder per E-Mail)

Dieses Popup kann über Einstellungen > Druck > Standardverhalten deaktiviert werden.

Fortlaufende Nummerierung

Rechnungen werden lückenlos fortlaufend nummeriert, gemäß den steuerlichen Anforderungen. Format: JJJJ-NNNN (z. B. 2026-0042).

⚠️ Wenn eine Rechnung storniert wird, wird ihre Nummer nicht wiederverwendet — eine Gutschrift mit eigener Nummer wird erstellt, um die ursprüngliche Rechnung buchhalterisch zu stornieren.

Der Zähler beginnt jedes Kalenderjahr bei 0001 (konfigurierbar in Einstellungen > Rechnungsstellung).

Gutschriften

Um einen bereits abgerechneten Verkauf zu stornieren:

Finden Sie den Bon / die Rechnung im Verlauf
Klicken Sie auf Stornieren / Gutschrift
Bestätigen Sie den Grund (Pflichteingabe für die Nachverfolgbarkeit)
AuraPOS erzeugt eine Gutschrift mit eigener Nummer (Präfix NC-, z. B. NC-2026-0001) und erstattet dem Kunden gemäß dem ursprünglichen Zahlungsmittel.

Die Gutschrift wird im selben Format wie die ursprüngliche Rechnung gedruckt/exportiert.

Eine alte Rechnung erneut drucken

Aus Verlauf > Rechnungen klicken Sie auf die Rechnung und dann:

Erneut drucken: startet den A4-Druck auf dem Standarddrucker
Als PDF exportieren: erzeugt das PDF in %AppData%\AuraPOS\Factures\Out\
Per E-Mail senden: Wenn die E-Mail des Kunden ausgefüllt ist, wird das PDF als Anhang gesendet (SMTP-Konfiguration in Einstellungen erforderlich)

Tipps

Vermerk "Bezahlt": automatisch auf Rechnungen, deren Zahlungsmittel Bargeld, Bancontact oder Karte ist. Im Überweisungsmodus wird er manuell hinzugefügt, wenn Sie die Rechnung im Verlauf als Bezahlt markieren.
IBAN / BIC: konfiguriert in Einstellungen > Steuern, in der Fußzeile der Rechnung gedruckt, um die Zahlung per Überweisung zu erleichtern.
Fremdwährung: in der Beta-Phase nicht unterstützt. Alle Rechnungen werden in der für Ihr Geschäft konfigurierten Währung ausgestellt (EUR / CHF).
Vermerk "Reverse-Charge": Bei einem innergemeinschaftlichen B2B-Verkauf (MwSt. 0 %) fügt AuraPOS automatisch den gesetzlichen Vermerk "Reverse Charge — Artikel 196 Richtlinie 2006/112/EG" hinzu.