Factures et tickets

AuraPOS distingue trois types de documents commerciaux, tous générés automatiquement à partir d'une vente.

Les 3 documents

Ticket de caisse (80mm thermique)

Imprimé sur l'imprimante thermique à chaque vente. Format compact, optimisé pour un rouleau standard 80mm. Détail des produits, TVA par taux, total, moyen de paiement, rendu de monnaie.

Document complet à destination des clients professionnels qui en ont besoin pour leur comptabilité. Contient toutes les mentions légales (TVA, BCE/KvK/RCS, IBAN), les coordonnées complètes du client, et un détail produit ligne par ligne.

Facture Peppol BIS 3.0 (XML UBL)

Format électronique structuré pour l'échange B2B entre logiciels de comptabilité. Désactivé en phase beta, sera activé avec la version stable, à temps pour l'échéance belge du 01/01/2026.

Quand AuraPOS génère une facture A4

Trois scénarios déclenchent la génération :

Demande explicite à la caisse : avant de valider la vente, cochez Générer une facture dans la fenêtre de paiement. AuraPOS demande le client à associer (obligatoire pour une facture).
Mode virement / paiement différé : si vous choisissez Virement comme moyen de paiement, la facture est générée automatiquement avec mention "À régler avant le [date d'échéance]".
Conversion d'un ticket existant : depuis l'historique des tickets, vous pouvez convertir un ticket déjà émis en facture A4 (popup pour saisir le client si pas déjà associé).

Choix du format à l'impression

À la génération, une popup propose :

Imprimer ticket 80mm uniquement
Imprimer A4 uniquement
Les deux (ticket pour le client en main, A4 pour archive ou envoi mail)

Cette popup peut être désactivée via Paramètres > Impression > Comportement par défaut.

Numérotation continue

Les factures sont numérotées en continu, sans trou, conformément aux exigences fiscales. Format : AAAA-NNNN (ex: 2026-0042).

⚠️ Si une facture est annulée, son numéro n'est pas réutilisé — un avoir (note de crédit) avec son propre numéro est généré pour annuler comptablement la facture initiale.

Le compteur démarre à 0001 chaque année civile (configurable dans Paramètres > Facturation).

Avoirs (notes de crédit)

Pour annuler une vente déjà encaissée :

Retrouvez le ticket / la facture dans Historique
Cliquez Annuler / Avoir
Confirmez la raison (saisie obligatoire pour la traçabilité)
AuraPOS génère un avoir avec un numéro distinct (préfixe NC-, ex: NC-2026-0001) et rembourse le client selon le moyen de paiement original.

L'avoir est imprimé/exporté au même format que la facture initiale.

Réimprimer une ancienne facture

Depuis Historique > Factures, cliquez sur la facture puis :

Réimprimer : lance l'impression A4 sur l'imprimante par défaut
Exporter PDF : génère le PDF dans %AppData%\AuraPOS\Factures\Out\
Envoyer par email : si l'email du client est renseigné, envoie le PDF en pièce jointe (configuration SMTP requise dans Paramètres)

Astuces

Mention "Acquittée" : automatique sur les factures dont le moyen de paiement est espèces, Bancontact, ou carte. Pour le mode virement, elle est ajoutée manuellement quand vous marquez la facture comme Payée depuis l'historique.
IBAN / BIC : configurés dans Paramètres > Fiscalité, imprimés en pied de facture pour faciliter le paiement par virement.
Devise étrangère : non supportée en phase beta. Toutes les factures sont émises dans la devise configurée pour votre commerce (EUR / CHF).
Mention "Auto-liquidation" : pour une vente B2B intracommunautaire (TVA 0%), AuraPOS ajoute automatiquement la mention légale "Auto-liquidation — Article 196 directive 2006/112/CE".