Facturen en tickets

AuraPOS onderscheidt drie soorten commerciële documenten, allemaal automatisch gegenereerd vanuit een verkoop.

De 3 documenten

Kassaticket (80mm thermisch)

Afgedrukt op de thermische printer bij elke verkoop. Compact formaat, geoptimaliseerd voor een standaard 80mm-rol. Detail van producten, btw per tarief, totaal, betaalmiddel, wisselgeld.

Volledig document bestemd voor professionele klanten die het nodig hebben voor hun boekhouding. Bevat alle wettelijke vermeldingen (btw, KBO/KvK/RCS, IBAN), de volledige contactgegevens van de klant, en een productdetail per regel.

Peppol BIS 3.0-factuur (XML UBL)

Gestructureerd elektronisch formaat voor B2B-uitwisseling tussen boekhoudprogramma's. Uitgeschakeld in beta-fase, wordt geactiveerd met de stabiele versie, op tijd voor de Belgische deadline van 01/01/2026.

Wanneer AuraPOS een A4-factuur genereert

Drie scenario's activeren de generatie:

Expliciete vraag aan de kassa: voordat u de verkoop valideert, vink Factuur genereren aan in het betalingsvenster. AuraPOS vraagt de klant om te koppelen (verplicht voor een factuur).
Overschrijvingsmodus / uitgestelde betaling: als u Overschrijving als betaalmiddel kiest, wordt de factuur automatisch gegenereerd met vermelding "Te betalen vóór [vervaldatum]".
Conversie van een bestaand ticket: vanuit de tickethistoriek kunt u een al uitgegeven ticket converteren naar een A4-factuur (popup om de klant in te voeren als hij nog niet gekoppeld is).

Formaat kiezen bij afdruk

Bij generatie biedt een popup:

Alleen Ticket 80mm afdrukken
Alleen A4 afdrukken
Beide (ticket voor de klant in de hand, A4 voor archivering of e-mail)

Deze popup kan worden gedeactiveerd via Instellingen > Afdruk > Standaardgedrag.

Doorlopende nummering

Facturen worden doorlopend genummerd, zonder gaten, conform de fiscale vereisten. Formaat: JJJJ-NNNN (bv. 2026-0042).

⚠️ Als een factuur wordt geannuleerd, wordt het nummer niet hergebruikt — een creditnota met haar eigen nummer wordt gegenereerd om de oorspronkelijke factuur boekhoudkundig te annuleren.

De teller start opnieuw op 0001 elk kalenderjaar (configureerbaar in Instellingen > Facturatie).

Creditnota's

Om een al afgerekende verkoop te annuleren:

Vind het ticket / de factuur terug in Geschiedenis
Klik Annuleren / Creditnota
Bevestig de reden (verplichte invoer voor traceerbaarheid)
AuraPOS genereert een creditnota met een apart nummer (prefix NC-, bv. NC-2026-0001) en betaalt de klant terug volgens het oorspronkelijke betaalmiddel.

De creditnota wordt afgedrukt/geëxporteerd in hetzelfde formaat als de oorspronkelijke factuur.

Een oude factuur opnieuw afdrukken

Vanuit Geschiedenis > Facturen klikt u op de factuur en vervolgens:

Opnieuw afdrukken: start de A4-afdruk op de standaardprinter
Exporteren naar PDF: genereert de PDF in %AppData%\AuraPOS\Factures\Out\
Verzenden per e-mail: als het e-mailadres van de klant is ingevuld, verzendt de PDF als bijlage (SMTP-configuratie vereist in Instellingen)

Tips

Vermelding "Voldaan": automatisch op facturen waarvan het betaalmiddel cash, Bancontact of kaart is. Voor de overschrijvingsmodus wordt deze handmatig toegevoegd wanneer u de factuur als Betaald markeert vanuit de geschiedenis.
IBAN / BIC: geconfigureerd in Instellingen > Fiscaliteit, afgedrukt in de voettekst van de factuur om betaling per overschrijving te vergemakkelijken.
Vreemde valuta: niet ondersteund in beta-fase. Alle facturen worden uitgegeven in de valuta die voor uw zaak is geconfigureerd (EUR / CHF).
Vermelding "Verlegging van btw": voor een intracommunautaire B2B-verkoop (btw 0%) voegt AuraPOS automatisch de wettelijke vermelding "Verlegging — Artikel 196 richtlijn 2006/112/EG" toe.